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原标题:wns9778.com九州通:渠道 品种结构渐优化,推动公司长

浏览次数:70 时间:2019-05-11

营业规模不断扩大,扣非净利润同比增长20.54%

事件。近日,公司公告了2018年中报。2018年上半年,公司实现营业收入424.49亿元,同比增长17.17%;实现归属母公司股东净利润5.37亿元,同比下降32.31%;实现扣非归属母公司股东净利润4.90亿元,同比增长20.54%;实现EPS0.29元。单二季度,公司实现营业收入202.39亿元,同比增长16.22%;实现归属母公司股东净利润3.15亿元,同比下降48.08%;实现扣非归属母公司股东净利润2.82亿元,同比增长20.49%。归属母公司股东净利润大幅下降,主要原因是去年同期公司汉阳地块旧城改建项目获得政府征收补偿款5.27亿元扣除成本后计入当期资产处置收益,形成去年同期非经常性收益高达3.86亿元所致。公司业绩基本符合预期。

wns9778.com,    公司发布2018年半年度报告,2018年上半年,公司实现营收424.49亿元,同比增长17.17%;归母净利润5.37亿元,同比下降32.31%;扣非后归母净利润4.90亿元,同比增长20.54%。公司归母利润增速下滑主要系上年同期公司汉阳地块旧城改建项目征收补偿款5.27亿元扣除成本后计入资产损益,导致上年同期非经常损益净额大幅增加所致。分季度来看,2018年二季度,公司实现营收202.39亿元,环比减少8.88%;归母净利润3.15亿元,环比增长42.35%。

    医疗机构、零售药店渠道快速增长,医药批发商渠道收入下滑。上半年,公司医疗机构渠道实现销售135.29亿元,同比增长30.57%。其中,医院纯销(二级及以上医院)实现销售86.92亿元,同比增长23.01%,主要是因为,公司抢抓机遇拓展医院业务,原有开户医院获得了更多的代理品种使得销售进一步增长;同时公司拓展了新医院开户并形成了新的销售。另一方面,公司也对账期较长且支付拖延的医院客户进行了销售控制。二级以下基层医疗机构实现销售48.38亿元,同比增长46.77%,主要是受益于分级诊疗政策推进,药品销售渠道下沉的积极影响,公司二级以下基层医疗机构销售增速加快。

    渠道 品种结构逐步优化,盈利能力提升

    公司零售药店渠道(批发业务)实现销售109.75亿元,同比增长38.66%,主要是因为“营改增”等政策积极影响,原来的“倒票”模式难以生存,零售药店原有向区域小批发商无票低价采购模式无法持续,进而转向公司采购,形成公司零售药店客户数量及销售额的快速提升。 公司对下游医药批发商的销售收入为150.03亿元,同比下降2.61%。随着“两票制”的全面实行,公司下游医药批发商的销售较上年同期出现下降,公司的下游渠道进一步下沉终端,这有利于公司整体销售毛利率的提升。

    报告期内公司保持了较为稳健的增长,主营业务收入423.58亿,同比增长17.54%。分板块来看,上半年公司医药批发实现收入406.39亿元,同比增长17.17%;医药零售实现收入10.01亿元,同比增长18.23%;医药工业实现收入7.117亿元,同比增长42.22%。工业板块快速的增长主要来自于中药饮片生产产能的大幅提升;医药批发与零售毛利率分别为7.55%、18.18%,分别提升0.02%、1.56%,整体来看,盈利能力在逐步的提升。从品种上来看,核心业务品种西药、中成药实现销售335.24亿元( 13.94%);中药材与中药饮片实现收入15.92亿元( 16.27%);医疗器械与计生用品实现收入51.78亿元( 66.17%)。上半年,医疗器械板块实现较为快速的增长,而整体来看,品类结构得到了逐步优化。上半年公司继续持续开拓医院业务。报告期内,医疗机构销售渠道销售收入135.29亿元,同比增长30.57%,其中,二级以上医院纯销业务收入86.92亿元( 23.01%),有效客户达到4470家;二级以下基层医疗机构销售收入48.28亿元( 46.77%),有效客户达到75100余家;零售药店(批发渠道)实现收入109.75亿元( 38.66%),其中对连锁药店与单体药店的批发配送业务收入均实现了30%以上的增长。2018年上半年,公司调拨业务受“两票制”的影响,收入同比下滑2.61%,为150.03亿元,我们认为“两票制”的执行对公司调拨业务的影响下半年将逐步消除,而渠道逐渐下沉至终端,有利于公司整体毛利率的提升。报告期内公司在东北、华东以及西北地区等均实现了较为快速的增长。

    公司好药师零售连锁业务实现营业收入10.01亿元、同比增长18.23%。其中,公司好药师实体药店实现销售5.06亿元,同比增长18.99%。好药师线上业务实现销售4.95亿元,同比增长17.46%。

    纯销业务提升,费用率与应收账款有所增加

    公司非药品渠道继续保持较快增长,现销售收入18.49亿元,同比增长22.67%。 西药、中成药稳定增长,医疗器械、计生用品快速增长,毛利率提升。上半年,公司西药、中成药业务实现销售收入335.24亿元,同比增长13.94%;毛利率7.73%,同比提升0.08个百分点,主要是因为公司积极拓展战略协议连锁及县域连锁业务,整体销售稳步增长;中药材与中药饮片业务实现销售收入15.92亿元,同比增长16.27%;毛利率为13.32%,同比提升0.69个百分点。报告期内,九州天润加强自有品牌建设,提升了行业影响力,公司标准煎药业务稳步推进,截至报告期末已建成并投入运营11家煎药中心,与180余家医疗机构建立了稳定合作关系。

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